Créer un contrôle (1ère ligne)
Workflow : Périmètre de contrôle → Contrôles → Points de contrôle → Rattachement Risques → Plan d’action.
1) Périmètre de contrôle
Ex. « Contrôler le processus Souscription »
Aucun périmètre sélectionné
Périmètres existants
Actions rapides
Les contrôles/points restent liés au périmètre sélectionné.
2) Contrôles (dans le périmètre)
Crée un contrôle puis ajoute des points de contrôle.
Aucun contrôle sélectionné
Contrôles existants
3) Points de contrôle
Ajoute, supprime, et ordonne les points.
Stockage :
a2z_controls_1l (localStorage)4) Rattacher à des risques
Un contrôle vient maîtriser un ou plusieurs risques.
Source :
a2z_risks (si vide, crée des risques dans « Risques → Créer un risque »)
Sélectionne un contrôle pour rattacher des risques.
5) Plan d’action (optionnel)
Crée une action issue d’un contrôle (ex. anomalie, amélioration).
Sélectionne un contrôle pour créer une action.
Actions liées au contrôle