Processus
42
dont 9 critiques
Cartographie des processus
Visualise, filtre et navigue dans ta cartographie des processus. (Prototype)
Modélisés
64%
BPMN / étapes
En revue
7
à valider ce mois-ci
Liens GRC
118
risques + contrôles + actions
Filtres
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| Code | Processus | Owner | Niveau | Criticité | Dernière MAJ | Liens | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Encaissement | Finance | N2 | Élevée | 2025-12-10 | 3 risques · 2 contrôles · 1 action | Ouvrir · Risques |
| P-014 | Gestion des sinistres | Indemnisation | N1 | Moyenne | 2025-11-27 | 5 risques · 4 contrôles · 2 actions | Ouvrir · Contrôles |
| P-022 | Onboarding collaborateurs | RH | N3 | Faible | 2025-10-05 | 1 risque · 0 contrôle · 0 action | Ouvrir · Actions |
Carte des processus
Aperçu “macro-processus → processus → sous-processus”.
Prototype : la vue graphique arrivera ici (mindmap / organigramme).
- Vente → Devis · Souscription · Encaissement
- Sinistres → Déclaration · Instruction · Indemnisation
- Support → IT · RH · Achats
Détail (sélection)
Sélectionne un processus dans la liste pour alimenter ce panneau.
- Owner : —
- Périmètre : —
- Fréquence de revue : —
- Risques liés : —
- Contrôles liés : —
- Plans d'actions : —
Objectif : relier chaque processus à ses risques, contrôles (1ère/2ème ligne) et actions.