Risques
—
total
Risques — Cartographie des risques
Liste des risques (prototype) : rattachés à un processus + un niveau 3 du référentiel + une famille. Score brut = fréquence × impact (impact global = max des 4 impacts).
Processus
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uniques
Familles
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niveau 1
Score brut max
—
freq × impact
Filtres
Recherche par texte, processus, famille, niveau 3.
Rappel : un registre/cartographie des risques s’appuie sur l’évaluation probabilité (fréquence) × impact, avant actions de maîtrise (inherent risk). Les actions de maîtrise permettent ensuite d’évaluer le risque résiduel.
Tableau des risques
Impacts : financier / réglementaire / image / humain-social. Impact global = max des 4 (modifiable plus tard).
| ID | Risque | Processus | Référentiel (N3) | Famille | Fréquence | Impacts (F/R/I/H) | Impact global | Brut | Maîtrises | Actions |
|---|
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